Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1923 |
Data de lançamento: |
24/04/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.01.00.00 - MEDICAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7000.00 |
3369 - AAS 100MG CPR IMEC |
0,04 |
252,00 |
| 1200.00 |
587 - ALOPURINOL 100MG CPR PRATI DONADUZZI - CX COM 600 CP |
0,15 |
180,00 |
| 500.00 |
3344 - DICLOFENACO SODICO 50MG CPR BELFAR - CX COM 500 CP |
0,05 |
25,00 |
| 1020.00 |
3702 - DOMPERIDONA 10MG CPR - CX COM 500 CP |
0,08 |
79,56 |
| 300.00 |
3892 - SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G ENV BELFAR |
1,45 |
435,00 |
| 300.00 |
1827 - VERAPAMIL 80MG EMS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CNF DANF ANEXA. |
0,49 |
146,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2024 |
3369 - AAS 100MG CPR IMEC 587 - ALOPURINOL 100MG CPR PRATI DONADUZZI - CX COM 600 CP 3344 - DICLOFENACO SODICO 50MG CPR BELFAR - CX COM 500 CP 3702 - DOMPERIDONA 10MG CPR - CX COM 500 CP 3892 - SAIS P/ REIDRATAÇÃO ORAL 27,9G ENV BELFAR 1827 - VERAPAMIL 80MG EMS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CNF DANF ANEXA. |
1.117,96 |
|
|
| 23/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - CNF DANF ANEXA.
|
|
1.002,96 |
|
| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1923/2024
CENTERMEDI COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA - 14371 |
|
|
1.002,96 |
| TOTAL |
1.117,96 |
1.002,96 |
1.002,96 |
| SALDO A PAGAR |
115,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
