Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOCIMAR ANTONIO LODI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
193 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 04:00H DE 10/01/2024 E RETORNO AS 16:30H DE 10/01/2024. |
390,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 04:00H DE 10/01/2024 E RETORNO AS 16:30H DE 10/01/2024. |
195,00 |
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| 08/01/2024 |
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE CFE REQ. ANEXA, LEVAR PACIENTE - SAÍDA AS 04:00H DE 10/01/2024 E RETORNO AS 16:30H DE 10/01/2024. |
|
195,00 |
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| 12/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 193/2024
JOCIMAR ANTONIO LODI - 18291 |
|
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
