Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2007 |
Data de lançamento: |
26/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saude |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
OBRIGAÇÕES PATRONAIS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
0,00 |
1.915,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2024 |
REF. INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
1.915,62 |
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26/04/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 04/2024. |
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1.915,62 |
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15/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2007/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.915,62 |
TOTAL |
1.915,62 |
1.915,62 |
1.915,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.