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Exercício: 2024
Nome do Credor: RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2029	Data de lançamento:	02/05/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:	SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS DIVERSAS - TRATOR VALTRA BM (TERMINAL EMENDA, CAPA -6S R2)	46,00	46,00
1.00	PEÇAS DIVERSAS - BATEDOR DE FEIJÃO (ACO 1045 TREFILADO2) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - SEC DA AGRICULTURA, CNF DANF ANEXA.	112,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2024	PEÇAS DIVERSAS - TRATOR VALTRA BM (TERMINAL EMENDA, CAPA -6S R2) PEÇAS DIVERSAS - BATEDOR DE FEIJÃO (ACO 1045 TREFILADO2) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - SEC DA AGRICULTURA, CNF DANF ANEXA.	158,00
02/05/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA - SEC DA AGRICULTURA, CNF DANF ANEXA.		158,00
07/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2029/2024 RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA - 2532			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00