Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
203
Data de lançamento:
08/01/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - VAN IZS-6F28 (RELE AUXILIAR 40A)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°1277.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2024
PEÇAS DIVERSAS - VAN IZS-6F28 (RELE AUXILIAR 40A)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°1277.
120,00
08/01/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°1277.
120,00
15/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 203/2024
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA - 18815
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
