Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 05/2024. |
5.600,52 |
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| 02/05/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 05/2024. |
|
5.600,52 |
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| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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12,73 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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17,82 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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257,25 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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446,07 |
| 02/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Adm, Planej. e Finanças, Centro de Custo: Sec. Administração - Demais Servidores |
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859,84 |
| 08/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2035/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.006,81 |
| TOTAL |
5.600,52 |
5.600,52 |
5.600,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
