Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CLINICAS DE PASSO FUNDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2040 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REf ATENDIMENTO HOSPITALAR
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REf ATENDIMENTO HOSPITALAR, CNF NF N°19842 |
23.825,80 |
23.825,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
REf ATENDIMENTO HOSPITALAR
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REf ATENDIMENTO HOSPITALAR, CNF NF N°19842 |
23.825,80 |
|
|
| 02/05/2024 |
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REf ATENDIMENTO HOSPITALAR, CNF NF N°19842
|
|
23.825,80 |
|
| TOTAL |
23.825,80 |
23.825,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
23.825,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
