Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2041 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS DE HIGIENE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°01477 |
269,97 |
269,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
MATERIAIS DE HIGIENE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°01477 |
269,97 |
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| 02/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE - SEC DA EDUCAÇÃO, CNF DANF N°01477
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269,97 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2041/2024
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA - 19304 |
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269,97 |
| TOTAL |
269,97 |
269,97 |
269,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
