Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FELIPE FAÇANHA DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2046 |
Data de lançamento: |
02/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS EXTRADIFICAÇÃO DE RISCO, CFE NF ANEXA. |
1.500,00 |
9.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS EXTRADIFICAÇÃO DE RISCO, CFE NF ANEXA. |
9.000,00 |
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| 02/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS EXTRADIFICAÇÃO DE RISCO, CFE NF ANEXA.
|
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1.447,41 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2046/2024
FELIPE FAÇANHA DA COSTA - 17412 |
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1.447,41 |
| 12/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS EXTRADIFICAÇÃO DE RISCO, CFE NF ANEXA.
|
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7.552,59 |
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| 12/06/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS EXTRADIFICAÇÃO DE RISCO, CFE NF ANEXA.
|
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1.384,47 |
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| 12/06/2024 |
estorno de liquidação |
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-7.552,59 |
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| 18/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2046/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.384,47 |
| 10/07/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF EXAMES LABORATORIAIS EXTRADIFICAÇÃO DE RISCO, CFE NF ANEXA.
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5.871,48 |
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| 10/07/2024 |
estorno de liquidação |
|
-5.871,48 |
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| 12/11/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-6.168,12 |
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| TOTAL |
2.831,88 |
2.831,88 |
2.831,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
