| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
| Número do empenho: | 2072 | Data de lançamento: | 03/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saude | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 935.89 | ÓLEO DIESEL COMUM | 5,54 | 5.184,84 |
| 531.46 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 | 5,54 | 2.944,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2024 | ÓLEO DIESEL COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 | 8.129,12 | ||
| 03/05/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 | 8.129,12 | ||
| 10/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2072/2024 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. - 14286 | 8.129,12 | ||
| TOTAL | 8.129,12 | 8.129,12 | 8.129,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
