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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2080 Data de lançamento: 08/05/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS
Unidade: DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MOTOR 4 5,0/5,5HP, CONTADOR BOBINA 18A 220VCA, BUCHA RED GIPP 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO, CFE DANFE ANEXA. 7.831,86 7.831,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2024 MOTOR 4 5,0/5,5HP, CONTADOR BOBINA 18A 220VCA, BUCHA RED GIPP 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO, CFE DANFE ANEXA. 7.831,86
08/05/2024 Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO, CFE DANFE ANEXA. 7.831,86
28/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2080/2024 GERSON OSVALDO PLENTZ - 16804 7.831,86
TOTAL 7.831,86 7.831,86 7.831,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.