Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2088 |
Data de lançamento: |
08/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES EC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. |
1.234,29 |
1.234,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES EC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS. |
1.234,29 |
|
|
| 08/05/2024 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ATIVIDADES EC DE ADMINISTRAÇÃO, CFE DANFES ANEXAS.
|
|
1.234,29 |
|
| 13/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2088/2024
MERCADO PAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA - 19338 |
|
|
1.234,29 |
| TOTAL |
1.234,29 |
1.234,29 |
1.234,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
