Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
209 |
Data de lançamento: |
08/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
4.256,41 |
4.256,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/01/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA. |
4.256,41 |
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| 08/01/2024 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CFE DANFE ANEXA.
|
|
4.256,41 |
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| 16/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 209/2024
CISA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO RS - 16909 |
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4.205,33 |
| 16/01/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 209/2024 |
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51,08 |
| TOTAL |
4.256,41 |
4.256,41 |
4.256,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
16/01/2024 |
51,08 |
297/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
|
51,08 |
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