Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FLYERS - CARTILHA MEIO LARANJA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°13983
1.490,00
1.490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
FLYERS - CARTILHA MEIO LARANJA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°13983
1.490,00
09/05/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°13983
1.490,00
14/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2094/2024
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
1.490,00
TOTAL
1.490,00
1.490,00
1.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
