Nome do Credor: ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2116
Data de lançamento:
09/05/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL HOSPITALAR - Sem Contr
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
SORO FISIOLOGICO INJETAVEL SF 0,9% 0100 ML - CX.C/80FRX100ML -
FRESENIUS
388,57
1.165,71
3.00
SORO FISIOLOGICO INJETAVEL SF 0,9% 0250 ML - CX.C/48FRX250ML -
FRESENIUS
260,57
781,71
3.00
PAPEL P/ECG 080 MM X 20 MTS - PCT.C/10 ROLOS - TECNOPRINT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (MATERIAIS DE LICITAÇÃO QUE NÃO PUDERAM SER ENTREGUES DEVIDO AS ENCHENTES NO ESTADO) - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
84,78
254,34
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2024
SORO FISIOLOGICO INJETAVEL SF 0,9% 0100 ML - CX.C/80FRX100ML -
FRESENIUS SORO FISIOLOGICO INJETAVEL SF 0,9% 0250 ML - CX.C/48FRX250ML -
FRESENIUS PAPEL P/ECG 080 MM X 20 MTS - PCT.C/10 ROLOS - TECNOPRINT
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (MATERIAIS DE LICITAÇÃO QUE NÃO PUDERAM SER ENTREGUES DEVIDO AS ENCHENTES NO ESTADO) - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
2.201,76
23/05/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL (MATERIAIS DE LICITAÇÃO QUE NÃO PUDERAM SER ENTREGUES DEVIDO AS ENCHENTES NO ESTADO) - SEC DA SAÚDE, CNF DANF ANEXA.
2.201,76
27/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2116/2024
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - 17268
2.175,34
27/05/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2116/2024
26,42
TOTAL
2.201,76
2.201,76
2.201,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
