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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GEDER FOLLMER

Dados do Empenho

Número do empenho:	2119	Data de lançamento:	09/05/2024
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.50	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 06:00H DE 19/05/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 25/05/2024.	1.008,00	6.552,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 06:00H DE 19/05/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 25/05/2024.	6.552,00
09/05/2024	PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BRASÍLIA CFE REQ. ANEXA, PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS - SAÍDA AS 06:00H DE 19/05/2024 E RETORNO AS 18:00H DE 25/05/2024.		6.552,00
17/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2119/2024 GEDER FOLLMER - 613			6.552,00
TOTAL		6.552,00	6.552,00	6.552,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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