| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 15/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 11 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | Cano PVC soldável 20 MM | 1,64 | 820,00 |
| 500.00 | Cano PVC soldável 25 MM Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico | 1,93 | 965,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2024 | Cano PVC soldável 20 MM Cano PVC soldável 25 MM Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico | 1.785,00 | ||
| 31/05/2024 | Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico | 1.785,00 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 2129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
