Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MJ COMERCIO DE BAZAR EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2129 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
Cano PVC soldável 20 MM |
1,64 |
820,00 |
| 500.00 |
Cano PVC soldável 25 MM
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
1,93 |
965,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Cano PVC soldável 20 MM Cano PVC soldável 25 MM
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
1.785,00 |
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| 31/05/2024 |
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico
|
|
1.785,00 |
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| 10/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2129/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
