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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E F

Dados do Empenho

Número do empenho:	2132	Data de lançamento:	15/05/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Adaptador Flange 50MM 1x1/2 p/ caixa de água	6,43	96,45
10.00	Pasta lubrificante bisnaga 1000 gramas	17,81	178,10
10.00	Registro de esfera 1’ galvanizado	37,95	379,50
10.00	Registro de esfera 1x 1/4 galvanizado	54,00	540,00
10.00	Registro esfera 1 x 1/2 galvanizado	85,00	850,00
30.00	Torneira para jardim 1/2 Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico	2,17	65,10

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2024	Adaptador Flange 50MM 1x1/2 p/ caixa de água Pasta lubrificante bisnaga 1000 gramas Registro de esfera 1’ galvanizado Registro de esfera 1x 1/4 galvanizado Registro esfera 1 x 1/2 galvanizado Torneira para jardim 1/2 Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico	2.109,15
10/06/2024	Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico		2.109,15
14/06/2024	Pagamento de Empenho 2132/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.109,15
TOTAL		2.109,15	2.109,15	2.109,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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