Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BAKOF INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2135 |
Data de lançamento: |
15/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - C |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
11 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Caixa de água em fibra de vidro c/ tampa (5.000 LT) |
1.762,14 |
1.762,14 |
| 2.00 |
Caixa de água em fibra de vidro c/ tampa (10.000 LT)
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
3.366,08 |
6.732,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2024 |
Caixa de água em fibra de vidro c/ tampa (5.000 LT) Caixa de água em fibra de vidro c/ tampa (10.000 LT)
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico |
8.494,30 |
|
|
| 26/06/2024 |
Finalidade: Aquisição de Material Hidráulico
|
|
8.494,30 |
|
| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2135/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
8.494,30 |
| TOTAL |
8.494,30 |
8.494,30 |
8.494,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
