Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2159 |
Data de lançamento: |
17/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS ELETRICOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
1.706,09 |
1.706,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2024 |
MATERIAIS ELETRICOS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. |
1.706,09 |
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| 17/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
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1.706,09 |
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| 24/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2159/2024
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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1.706,09 |
| TOTAL |
1.706,09 |
1.706,09 |
1.706,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
