Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR SEDENIR DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO - |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°617 |
156,00 |
156,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°617 |
156,00 |
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| 22/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UNIDADE BASICA DE SAÚDE, CNF DANF N°617
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156,00 |
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| 27/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2024
GILMAR SEDENIR DA SILVA - 15600 |
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156,00 |
| TOTAL |
156,00 |
156,00 |
156,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
