Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
22/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Amortização Pró Transporte |
| Órgão: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Unidade: |
ENGARGOS ESPECIAIS |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA |
| Conta de Despesa: |
4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 46. |
2.651,29 |
2.651,29 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2024 |
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 46. |
2.651,29 |
|
|
| 22/05/2024 |
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PRÓ TRANSPORTE, PARCELA 46.
|
|
2.651,29 |
|
| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.651,29 |
| TOTAL |
2.651,29 |
2.651,29 |
2.651,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
