Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024. |
69.072,28 |
|
|
| 24/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024. |
|
69.072,28 |
|
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEB. CARTAO CREDITO CONSIGNADO, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
6,00 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
79,40 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
1.079,83 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
4.607,77 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Infantil Temporários 60% |
|
|
6.216,60 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2222/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
57.082,68 |
| TOTAL |
69.072,28 |
69.072,28 |
69.072,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
