Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024. |
11.117,68 |
|
|
| 24/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024. |
|
11.117,68 |
|
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
57,57 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
566,76 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
899,07 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
1.249,68 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria Municipal da Educação, Centro de Custo: Professores E. Fund. Educação Especial |
|
|
1.263,76 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
7.080,84 |
| TOTAL |
11.117,68 |
11.117,68 |
11.117,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
