Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS: REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024. |
18.169,29 |
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| 24/05/2024 |
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2024. |
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18.169,29 |
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| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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61,15 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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433,15 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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720,74 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DEBITO REF. EMPR. SICREDI, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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2.194,90 |
| 24/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria da Saúde Agentes Comunitarios de Saude |
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2.264,96 |
| 28/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2270/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.494,39 |
| TOTAL |
18.169,29 |
18.169,29 |
18.169,29 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
