Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2329 |
Data de lançamento: |
24/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO. |
179,50 |
179,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO. |
179,50 |
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| 24/05/2024 |
PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA VÍDEO MONITORAMENTO.
|
|
179,50 |
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| 10/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2329/2024
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL - 370 |
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177,50 |
| 10/06/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2329/2024 |
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2,00 |
| TOTAL |
179,50 |
179,50 |
179,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
10/06/2024 |
2,00 |
3910/2024 |
Lançada |
| TOTAL |
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2,00 |
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