Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
6.375,76 |
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| 10/01/2024 |
REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. |
|
6.375,76 |
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| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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9,56 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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22,32 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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209,72 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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659,00 |
| 10/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretário Municipal da saúde |
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1.213,92 |
| 17/01/2024 |
Pagamento de Empenho 234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.261,24 |
| TOTAL |
6.375,76 |
6.375,76 |
6.375,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
