| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
| Número do empenho: | 2362 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER | ||||
| Unidade: | RECURSOS EXCEDENTES - ENSINO MÉDIO | ||||
| Função: | Educacao | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 7 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 304. | 6.336,00 | 6.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 304. | 6.336,00 | ||
| 29/05/2024 | Lic.:7/2021Contrato: 61/2021 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 09, CFE NF 304. | 6.336,00 | ||
| 06/06/2024 | Pagamento de Empenho 2362/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.336,00 | ||
| TOTAL | 6.336,00 | 6.336,00 | 6.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
