Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2363 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE APOIO DO ENSINO - Com Co |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF 30. |
10.995,38 |
10.995,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF 30. |
10.995,38 |
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| 29/05/2024 |
Lic.:4/2022Contrato: 27/2022
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 010, CFE NF 30.
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10.995,38 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2363/2024
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA - 19199 |
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10.995,38 |
| TOTAL |
10.995,38 |
10.995,38 |
10.995,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
