Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2365 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.04.00.00 - Multas de Trânsito |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO, CFE AUTO DE INFRAÇÃO EM ANEXO. |
104,13 |
104,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO, CFE AUTO DE INFRAÇÃO EM ANEXO. |
104,13 |
|
|
| 29/05/2024 |
DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO, CFE AUTO DE INFRAÇÃO EM ANEXO.
|
|
104,13 |
|
| 03/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2365/2024
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - 17202 |
|
|
104,13 |
| TOTAL |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
