Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2367 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF |
| Órgão: |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER |
| Unidade: |
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
| Função: |
Educacao |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
GÁS P45 |
540,00 |
1.080,00 |
| 4.00 |
GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃ DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº55000491 |
120,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
GÁS P45 GÁS P13
Finalidade: AQUISIÇÃ DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº55000491 |
1.560,00 |
|
|
| 29/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃ DE GÁS PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE NF Nº55000491
|
|
1.560,00 |
|
| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2367/2024
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA - 18899 |
|
|
1.560,00 |
| 10/06/2024 |
ANULAR DE PAGAMENTO |
|
|
-1.560,00 |
| 10/06/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO |
|
-1.560,00 |
|
| 10/06/2024 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO |
-1.560,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
