Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2380 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Vigilância Sanitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PEÇAS DIVERSAS- PLACA IZS6F28 (FILTRO COMB, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, SENSOR 07W)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DDE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°757 |
1.437,00 |
1.437,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PEÇAS DIVERSAS- PLACA IZS6F28 (FILTRO COMB, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, SENSOR 07W)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DDE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°757 |
1.437,00 |
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| 29/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DDE VEICULOS - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°757
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1.437,00 |
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| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2380/2024
RV OFICINA MECANICA LTDA ME - 17302 |
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1.437,00 |
| TOTAL |
1.437,00 |
1.437,00 |
1.437,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
