Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FAROL SOTWARE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2383 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACÃO, PLANEJ. E FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
43 / 2020 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico |
362,37 |
3.261,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico |
3.261,37 |
|
|
| 31/05/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico
|
|
362,37 |
|
| 06/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2024
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
|
|
362,37 |
| 12/06/2024 |
Locação mensal de Sofware de registro e gestão de ponto eletrônico
|
|
362,37 |
|
| 20/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2383/2024
FAROL SOTWARE LTDA - 18796 |
|
|
362,37 |
| TOTAL |
3.261,37 |
724,74 |
724,74 |
| SALDO A PAGAR |
2.536,63 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
