Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EMATER/RS - ASCAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2392 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPTO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
PARCERIA EMATER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF MENSALIDADE EMATER |
3.021,09 |
9.063,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
REF MENSALIDADE EMATER |
9.063,27 |
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| 31/05/2024 |
REF MENSALIDADE EMATER
|
|
3.021,09 |
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| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2392/2024
EMATER/RS - ASCAR - 1399 |
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3.021,09 |
| 26/06/2024 |
REF MENSALIDADE EMATER
|
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3.021,09 |
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| 02/07/2024 |
Pagamento de Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.021,09 |
| 30/07/2024 |
REF MENSALIDADE EMATER
|
|
3.021,09 |
|
| 06/08/2024 |
Pagamento de Empenho 2392/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.021,09 |
| TOTAL |
9.063,27 |
9.063,27 |
9.063,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
