Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRODUTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°02795
1.419,44
1.419,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
PRODUTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°02795
1.419,44
29/05/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS PELO CRAS - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF DANF N°02795
1.419,44
11/06/2024
Pagamento de Empenho 2397/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.419,44
TOTAL
1.419,44
1.419,44
1.419,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
