Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2411 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 623.22 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 |
5,07 |
3.159,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
GASOLINA ADITIVADA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024 |
3.159,71 |
|
|
| 29/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL CFE PREGÃO ELETRONICO 002/2024
|
|
3.159,71 |
|
| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2411/2024
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 19433 |
|
|
3.159,71 |
| TOTAL |
3.159,71 |
3.159,71 |
3.159,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
