Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSELENE MACHADO DE GOIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2413 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SEC DA ADM, CNF DANF N°55124580 |
163,91 |
163,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
MATERIAIS PARA ESCRITORIO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SEC DA ADM, CNF DANF N°55124580 |
163,91 |
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| 29/05/2024 |
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO - SEC DA ADM, CNF DANF N°55124580
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163,91 |
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| 04/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2413/2024
ROSELENE MACHADO DE GOIS - 158 |
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163,91 |
| TOTAL |
163,91 |
163,91 |
163,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
