Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saude
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
200.00
RECEITUARIO BLOCO 50 FOLHAS Receituário de controle especial 15x21cm,duas vias, bloco com 50 folhas - Receituário de controle especial 15x21cm,duas vias, bloco com 50 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°14053
14,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
RECEITUARIO BLOCO 50 FOLHAS Receituário de controle especial 15x21cm,duas vias, bloco com 50 folhas - Receituário de controle especial 15x21cm,duas vias, bloco com 50 folhas
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°14053
2.800,00
29/05/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL REF A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEC DA SAÚDE, CNF DANF N°14053
2.800,00
17/06/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2414/2024
JNV GRAFICA E EDITORA LTDA - 14352
2.800,00
TOTAL
2.800,00
2.800,00
2.800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
