Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS DIVERSAS - GR1803 (OLEO MOTOR, FILTRO MOTOR, FILTRO AR INTERNO E EXTERNO, FILTRO COMB, LUBRI, ADITIVO RAD, CORREIA MOTOR, FILTRO TRASMI)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
8.867,88
8.867,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
PEÇAS DIVERSAS - GR1803 (OLEO MOTOR, FILTRO MOTOR, FILTRO AR INTERNO E EXTERNO, FILTRO COMB, LUBRI, ADITIVO RAD, CORREIA MOTOR, FILTRO TRASMI)
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
8.867,88
10/06/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA.
8.867,88
04/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2415/2024
GLX COMERCIO DE MAQUINAS - 19650
8.761,47
04/07/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido no Pagamento do Empenho 2415/2024
106,41
TOTAL
8.867,88
8.867,88
8.867,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
