REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 06/2024.
0,00
2.715,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 06/2024.
2.715,18
29/05/2024
REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 06/2024.
2.715,18
29/05/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF
224,64
07/06/2024
Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
517,25
07/06/2024
Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.209,98
TOTAL
2.715,18
2.715,18
1.951,87
SALDO A PAGAR
763,31
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.