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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2417	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Folha Pgto - INSS - Vencimentos e Salarios
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saude
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.13.00.00.00 - 13º Salario - Contrato Temporário
Natureza da despesa:	SALÁRIOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 06/2024.	0,00	2.715,18

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS: REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 06/2024.	2.715,18
29/05/2024	REF. RESCISÃO DE CONTRATO MÊS 06/2024.		2.715,18
29/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13O SALARIO EM RESCISAO, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Secretaria Saúde - Equipe Multi ESF			224,64
07/06/2024	Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			517,25
07/06/2024	Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.209,98
05/08/2024	Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,08
27/11/2024	Pagamento de Empenho 2417/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			453,23
TOTAL		2.715,18	2.715,18	2.715,18
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29/05/2024	224,64		Lançada
TOTAL		224,64