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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 242 Data de lançamento: 10/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: DEPARTAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUT. ATIV. ADMINISTRATIVAS DO DEPTO DE ASS. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: SALÁRIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 0,00 2.037,12

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2024 FERIAS REF. MÊS: REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 2.037,12
10/01/2024 REF. PAGAMENTO DE FÉRIAS MÊS 01/2024. 2.037,12
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 2,72
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 5,71
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 7,47
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 54,32
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 159,46
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 245,54
10/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO IPE, Setor: Secretaria da Saúde, Centro de Custo: Sec. Saúde - FM Assistencia Social 675,24
17/01/2024 Pagamento de Empenho 242/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 886,66
TOTAL 2.037,12 2.037,12 2.037,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/01/2024 2,72 Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu 10/01/2024 5,71 Lançada
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 10/01/2024 7,47 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/01/2024 54,32 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 10/01/2024 159,46 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 10/01/2024 245,54 Lançada
RETENÇOES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO 10/01/2024 675,24 Lançada
TOTAL   1.150,46