| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA |
| Número do empenho: | 2463 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA R180LC ( PARAFUSOS, PORCA) | 192,00 | 192,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS- INM6H43 (FILTRO AR EXTER, OLEO, CONECTOR ENCANAMENTO) | 349,78 | 349,78 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 (PARAFUSOS, POLCA, CINTA PLASTICA, MANGUEIRA, BUCHA TIRANTE, TEE RAP, ESPAGUETE GRANDE, GRAXEIRA, TRAVA CONICA, PORCA SEXT, CORRENTE) Finalidade: AQUISAÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 1.035,00 | 1.035,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA R180LC ( PARAFUSOS, PORCA) PEÇAS DIVERSAS- INM6H43 (FILTRO AR EXTER, OLEO, CONECTOR ENCANAMENTO) PEÇAS DIVERSAS - PLACA IZI0C74 (PARAFUSOS, POLCA, CINTA PLASTICA, MANGUEIRA, BUCHA TIRANTE, TEE RAP, ESPAGUETE GRANDE, GRAXEIRA, TRAVA CONICA, PORCA SEXT, CORRENTE) Finalidade: AQUISAÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 1.576,78 | ||
| 29/05/2024 | Finalidade: AQUISAÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXA. | 1.576,78 | ||
| 10/06/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2463/2024 MECÂNICA E AUTO PEÇAS DO RATINHO LTDA - 18290 | 1.576,78 | ||
| TOTAL | 1.576,78 | 1.576,78 | 1.576,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
