| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2465 | Data de lançamento: | 29/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6H43 (ABRACADEIRA, CONJUNT FREIO, PARAFUSOS, PORCA, UNIÃO, TUBO INTERMED, DEFLETOR, BUCHA ALAVANCA, COTOVELO, ARRUELA LISA, MANGUEIRA, ADITIVO CONCE) | 2.877,50 | 2.877,50 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM3441 (FILTRO SEP, FILTRO COMB, BICO INJET) | 687,00 | 687,00 |
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS - IZI0C74 (FILTRO AR, FILTRO SEP, PARAFUSOS, CAIXA INFE/SUPER, SENSOR AGUA RADIADOR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXAS. | 1.183,00 | 1.183,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2024 | PEÇAS DIVERSAS - PLACA INM6H43 (ABRACADEIRA, CONJUNT FREIO, PARAFUSOS, PORCA, UNIÃO, TUBO INTERMED, DEFLETOR, BUCHA ALAVANCA, COTOVELO, ARRUELA LISA, MANGUEIRA, ADITIVO CONCE) PEÇAS DIVERSAS - PLACA IVM3441 (FILTRO SEP, FILTRO COMB, BICO INJET) PEÇAS DIVERSAS - IZI0C74 (FILTRO AR, FILTRO SEP, PARAFUSOS, CAIXA INFE/SUPER, SENSOR AGUA RADIADOR) Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXAS. | 4.747,50 | ||
| 29/05/2024 | Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REF A MANUTENÇÃO DE VEICULOS - SEC DE OBRAS, CNF DANF ANEXAS. | 4.747,50 | ||
| 10/06/2024 | Pagamento de Empenho 2465/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.747,50 | ||
| TOTAL | 4.747,50 | 4.747,50 | 4.747,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
