Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JNV GRAFICA E EDITORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2471 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saude |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
RECEITUARIO BLOCO 50 FOLHAS Receituário Simples - Receituário Simples
Finalidade: Aquisição de blocos de receituários médicos para Unidade Básica de Saúde. |
14,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
RECEITUARIO BLOCO 50 FOLHAS Receituário Simples - Receituário Simples
Finalidade: Aquisição de blocos de receituários médicos para Unidade Básica de Saúde. |
2.800,00 |
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| 29/05/2024 |
Finalidade: Aquisição de blocos de receituários médicos para Unidade Básica de Saúde.
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2.800,00 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2471/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.800,00 |
| TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
