Nome do Credor: IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020
Dados do Empenho
Número do empenho:
2486
Data de lançamento:
29/05/2024
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LAZER
Unidade:
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
Função:
Educacao
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
Cabo HDMI 4K
35,00
490,00
50.00
PARAFUSO
0,15
7,50
50.00
BUCHA DE PLASTICO 10MM, 6MM
0,20
10,00
50.00
Presilha cabo de metal
1,50
75,00
14.00
Suporte em L
Finalidade: Material para instação dos cabos HDMI nas TVs das escolas da rede.
3,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2024
Cabo HDMI 4K PARAFUSO BUCHA DE PLASTICO 10MM, 6MM Presilha cabo de metal Suporte em L
Finalidade: Material para instação dos cabos HDMI nas TVs das escolas da rede.
624,50
03/07/2024
Finalidade: Material para instação dos cabos HDMI nas TVs das escolas da rede.
624,50
22/07/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2024
IRIA SILVANE MIRANDA SIMIONI77583175020 - 19408
624,50
TOTAL
624,50
624,50
624,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
