Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: UBUNTU CENTRO DE RABILITAÇÃO EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2492 |
Data de lançamento: |
29/05/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL – Sem |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SOLIDARIEDADE EM AÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N°501 |
1.980,00 |
1.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N°501 |
1.980,00 |
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| 29/05/2024 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF A INTERNAÇÃO DE PACIENTE DO MUNICIPIO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL, CNF NF N°501
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1.980,00 |
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| 11/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2492/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.980,00 |
| TOTAL |
1.980,00 |
1.980,00 |
1.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
