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Exercício: 2024
Nome do Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	2497	Data de lançamento:	29/05/2024
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM	836,00	5.852,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/05/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM	5.852,00
31/05/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		195,00
10/06/2024	Pagamento de Empenho 2497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			195,00
03/07/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		836,00
11/07/2024	Pagamento de Empenho 2497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			836,00
02/08/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		836,00
09/08/2024	Pagamento de Empenho 2497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			836,00
28/08/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		836,00
09/09/2024	Pagamento de Empenho 2497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			836,00
02/10/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		836,00
10/10/2024	Pagamento de Empenho 2497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			836,00
04/11/2024	PAGAMENTO DE MENSALIDADE À CNM		836,00
11/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2497/2024 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 978			836,00
TOTAL		5.852,00	4.375,00	4.375,00
SALDO A PAGAR				1.477,00