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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GERSON OSVALDO PLENTZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	2505	Data de lançamento:	05/06/2024
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRA FLANGE TH-65 - BOMBA SUBMERSA - CONJ ACOP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO, CFE DANFE ANEXA.	6.226,48	6.226,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2024	CONTRA FLANGE TH-65 - BOMBA SUBMERSA - CONJ ACOP Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO, CFE DANFE ANEXA.	6.226,48
05/06/2024	Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETERICO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO POÇO ARTESIANO, CFE DANFE ANEXA.		6.226,48
12/06/2024	Pagamento de Empenho 2505/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.226,48
TOTAL		6.226,48	6.226,48	6.226,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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