Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023 COMAJA
980,00
1.960,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2024
PNEU 12.5/80-18 PARA RETROESCAVADEIRA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023 COMAJA
1.960,00
12/06/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023 COMAJA
1.960,00
19/06/2024
Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS - SEC DE OBRAS, CNF PREGÃO N°018/2023 COMAJA
1.960,00
19/06/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2507/2024, 19971 - LAGB ACESSÓRIOS E PEÇAS LTDA
23,52
19/06/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO
-1.960,00
20/06/2024
Pagamento de Empenho 2507/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.936,48
TOTAL
1.960,00
1.960,00
1.960,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
