Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2509 |
Data de lançamento: |
05/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVIÇO DE APOIO - Sem Contrato |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
134,00 |
134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL
Finalidade: PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL. |
134,00 |
|
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| 05/06/2024 |
PAGAMENTO REF. EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.
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134,00 |
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| 12/06/2024 |
Pagamento de Empenho 2509/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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134,00 |
| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
